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2019-09-21 17:01 来源:39健康网

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广西壮族自治区人民政府办公厅2018年部门决算

2019-09-21 21:31  来源:广西壮族自治区人民政府办公厅
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第一部分:广西壮族自治区人民政府办公厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区人民政府办公厅2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区人民政府办公厅2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区人民政府办公厅概况

●主要职能

(一)自治区人民政府办公厅是协助自治区人民政府领导处理自治区人民政府日常工作的行政机构,厅机关内设21个内设机构:主席办公室、综合一处、综合二处、第一秘书处、第二秘书处、第三秘书处、第四秘书处、第五秘书处、第六秘书处、第七秘书处、第八秘书处、文电处、信息处、人事处、行政处、财务处、自治区人民政府督查室(包括:决策督查处、专项督查处)、自治区人民政府应急管理办公室(包括:值班室、协调处置处、应急管理处)、自治区政务服务监督管理办公室(包括:政务综合处、政务管理处〈投诉监督处〉、政务公开处、公共资源交易管理处、电子政务处和政务运行协调处)、机关党委、离退休人员工作处。主要工作职能是:

1、负责办理国务院和国务院办公厅下发的文电。

2、负责自治区人民政府会议的准备工作,协助自治区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3、协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、自治区人民政府办公厅名义发布的公文。

4、研究各设区市人民政府和区直各部门及有关单位请示自治区人民政府的事项,提出审核处理意见,报自治区人民政府领导同志审批。

5、根据自治区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报自治区人民政府领导同志决定。

6、督促检查自治区人民政府各部门和各级人民政府对国务院、国务院办公厅和自治区人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向自治区人民政府领导同志报告。

7、协助自治区人民政府领导同志组织处理需要由自治区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8、收集、编辑、报送自治区人民政府领导参阅的信息资料。

9、负责自治区人民政府值班工作,及时向自治区人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实自治区人民政府同志指示,协助处理区直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题。

10、负责自治区政务服务、政府信息公开、政务公开、公共资源交易、行政权力运行协调工作,指导、协调、全区政务服务、政府信息公开、政务公开、公共资源交易、行政权力运行工作。

11、做好接待和行政事务工作,为自治区人民政府领导同志服务。

12、管理自治区人民政府驻外办事处。

13、办理自治区人民政府和自治区人民政府领导同志交办的其他事项。

(二)广西驻北京办事处、广西驻广州办事处的主要工作职能是按照自治区党委、自治区人民政府的要求,做好与中央国家机关及驻地省、自治区、直辖市党政机关的政务联系,横向经济联合,贸易往来,文化教育交流等方面的工作。

(三)自治区人民政府汽车队的主要工作职能是为政府领导提供交通保障。

(四)自治区交通战备办公室的主要工作职能是贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规、规章,承办与国防交通有关的地方性法规、规章、规范性文件草案的起草、修改和审核工作,并依法组织实施。

(五)自治区调解土地山林水利纠纷办公室的主要工作职能是调处由自治区人民政府处理的土地、山林、水利纠纷,总结交流处理纠纷工作的经验,进行法制教育,做好宣传防范工作,对地、市、县“三大纠纷”工作进行检查、督促、指导和协办等。

(六)自治区人民政府办公厅电子政务中心的主要工作职能是负责组织、规划、协调、指导全区政府系统政务信息化的建设;负责自治区人民政府领导及自治区人民政府办公厅机关的政务信息化建设、运行维护和技术与安全保障工作;负责自治区人民政府应急管理信息系统网络、自治区人民政府办公厅、自治区政务服务中心管理办公室和政府专网应用系统的建设、运行维护管理工作;负责全区政府系统办公业务资源网、政府公众信息网、广西壮族自治区人民政府门户网站的建设和运行维护管理工作;负责自治区人民政府与国务院的网络畅通及应用系统的运行维护及管理工作,做好中央政府门户网站广西方面的建设和内容保障工作;承办自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

预算编码

单位名称

备注

102001

广西壮族自治区人民政府办公厅(本级)

102002

广西壮族自治区人民政府汽车队

102003

广西壮族自治区人民政府驻北京办事处

102005

广西壮族自治区人民政府驻广州办事处

102019

广西壮族自治区人民政府办公厅电子政务中心

第二部分:广西壮族自治区人民政府办公厅系统2018年部门决算报表(详见附表)

第三部分:广西壮族自治区人民政府办公厅系统2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计18451.12万元。

1.财政拨款收入16456.71万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。比2017年财政拨款收入15675.02万元增加881.69万元,增幅为5.62%。增加的主要原因是人员增加、职务晋升而相应增加的人员工资和缴费基数增加而相应增加的养老保险、医疗保险、住房公积金等。

2.其他收入171.56万元,为租金和银行利息等收入。比2017年164.01万元减少7.55万元,减幅为7.55%。减少的主要原因是房屋出租收入略有减少。

3. 上年结转和结余1822.85万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。比2017年上年结转和结余2021.73万元减少198.88万元,降幅为9.84%。减少的主要原因是我厅按照财政厅有关盘活存量资金的要求,采取有效措施积极盘活历年结转和结余资金。

(二)支出总计18451.12万元。包括:

1.一般公共服务(类)14633.18万元:主要用于自治区人民政府办公厅日常办公所需经费和开展各类专项工作所需的专项经费。如:政府会议经费、全区政府系统电子政务内网平台运行维护费、办公设备购置费、政府文件印刷费、业务资料费、办公自动化维护经费、办公室日常维修费、政府重要活动实录和摘报经费、政务信息费、培训经费、电子政务安全检查经费、互联网出口线路及移动办公平台租用费、自治区应急管理专项经费、自治区督查专项经费、自治区门户网站英文版建设费用、视频监察系统更新费用、网站运行检测评估费、自治区电子政务数据交换和共享平台运行维护费、交通战备广西训练基地维护费、纸质公文跟踪管理系统建设费用、农口信息共享平台运行维护费、辅助办公数据分析系统运行维护费、移动办公平台和微门户升级完善经费、广西电子政务内网建设项目经费、电子政务内网内部工作域广域主干网络运维费、电子政务内网内部工作域自治区级城域网络运维费、辅助办公数据分析系统运行维护费等。比2017年13843.37万元增加789.81万元,增幅为5.71%。增加的主要原因是由于政策性因素,2018年自治区人民政府办公厅系统的人员增加、职务晋升而相应增加的人员工资和缴费基数增加而相应增加的养老保险、医疗保险、住房公积金等,人员经费比2017年有所增加。

2.社会保障和就业(类)1341.78万元:主要用于自治区人民政府办公厅按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比2017年502.32万元增加839.46万元,增幅为167.12%。增加的主要原因是2018年养老保险支出843.04万元从“行政运行”调整至“社会保障和就业”科目列支。

3.医疗卫生支出(类)255.82万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险、医疗费等医疗方面的支出。比2017年295.83万元减少40.01万元,减幅为13.52%。减少的主要原因是自治区政府汽车队在预算执行过程中因使用预算科目方面的原因,其2017年医疗保险支出40.9万元在“行政运行”中列支。因此,2017年实际医疗卫生支出296.72万元,与2017年支出基本持平。

4.住房保障支出(类)399.09万元,为按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。比2017年498.61万元减少99.52元,减幅为19.96%。减少的主要原因是自治区政府汽车队、自治区政府驻京办在预算执行过程中因使用预算科目方面的原因,这两个单位2017年住房公积金支出100.98万元在“一般公共服务”类科目列支。因此,2017年实际住房保障支出500.07万元,与2017年支出基本持平。

5. 年末结转和结余1821.25万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。比2017年2720.63万元减少899.38万元,减幅为33.06%。减少的主要原因是我厅按照财政厅有关盘活存量资金的要求,采取有效措施积极盘活历年结转和结余资金,并按规定上缴历年财政拨款结转和结余资金。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区政府办公厅系统2018年度一般公共预算财政拨款支出16410.07万元,比2017年15063.83万元增加1346.24万元,增幅为8.94%。其中:基本支出9290.35万元,比2017年8004.73万元增加1285.62万元,增幅为16.06%;项目支出7119.72万元,比2017年7059.1万元增加60.62元,增幅为0.86%。具体的支出及增减变化情况如下:

(一)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103类)14405.87万元:主要用于自治区政府办公厅系统日常工作运转所需的人员、公用经费以及开展各类专项工作所需的专项经费。如:政府会议经费、全区政府系统电子政务内网平台运行维护费、办公设备购置费、政府文件印刷费、业务资料费、办公自动化维护经费、办公室日常维修费、政府重要活动实录和摘报经费、政务信息费、培训经费、电子政务安全检查经费、互联网出口线路及移动办公平台租用费、自治区应急管理专项经费、自治区督查专项经费、自治区政务服务管理专项经费、民用运力国防动员准备经费、交通专业保障队伍训演练经费、广西电子政务内网建设项目经费、电子政务内网内部工作域广域主干网络运维费、电子政务内网内部工作域自治区级城域网络运维费、辅助办公数据分析系统运行维护费等。比2017年支出13767.07万元增加638.8万元,增幅为4.64%。该项支出减少的主要原因是2018年自治区人民政府办公厅的人员经费比2017年有所增加。

(二)行政事业单位离退休(20805类)1273.71万元:主要用于自治区政府办厅系统按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴等支出。比2017年360.73万元增加912.98万元,增幅为253.09%。增加的主要原因是2018年养老保险支出843.04万元从“行政运行”调整至“社会保障和就业”科目列支。

(三)抚恤(20808类)68.07万元:此项经费是用于拨付职工死亡抚恤金。比2017年141.6万元减少73.53万元,降幅为51.93%。此项支出由财政厅按实际死亡职工的工资核算发放。

(四)医疗保障(21005类)255.82万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险、医疗费等医疗方面的支出。比2017年295.83万元减少40.01万元,减幅为13.52%。减少的主要原因是自治区政府汽车队在预算执行过程中因使用预算科目方面的原因,其2017年医疗保险支出40.9万元在“行政运行”中列支。因此,2017年实际医疗卫生支出296.72万元,与2017年支出基本持平。

(五)住房保障支出(类)399.09万元,为按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。比2017年498.61万元减少99.52元,减幅为19.96%。减少的主要原因是自治区政府汽车队、自治区政府驻京办在预算执行过程中因使用预算科目方面的原因,这两个单位2017年住房公积金支出100.98万元在“一般公共服务”类科目列支。因此,2017年实际住房保障支出500.07万元,与2017年支出基本持平。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

自治区政府办公厅系统2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9290.35万元,比2017年8004.73万元增加1285.62万元,增幅为16.06%。其中:

(一)人员经费7384.66万元,比2017年6177.8万元增加1206.86万元,增幅为19.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭补助。增加的主要原因是因政策性因素,2018年人员增加、职务晋升而相应增加的人员工资和缴费基数增加而相应增加的养老保险、医疗保险、住房公积金等。

(二)公用经费1905.69万元,比2017年1826.93万元增加78.76万元,增幅为4.31%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。增加的主要原因是2018年的差旅费、工会经费和其他商品和服务支出有所增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

自治区政府办公厅系统2018年度无政府性基金支出,与2017年相同。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

自治区政府办公厅系统2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出127.12万元,公务用车购置费支出456.76万元,公务用车运行维护费支出274.75万元;公务接待费支出155.67万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出127.12万元。全年使用财政拨款安排自治区政府办公厅出国(境)团组以及参加其他单位组织的出国团组共22个,累计38人次。主要用于自治区政府领导出国(境)出席论坛、开展考察与交流合作等政务活动,以及自治区人民政府办公厅领导、干部出国(境)参加政务活动和提升自身能力所进行的培训等。

1. 自治区政府办公厅1人赴日本开展经济交流工作,支出2.33万元。

2. 自治区政府办公厅2人随团赴德国参加培训,支出9.2万元。

3. 自治区政府办公厅2人赴新加坡参加培训,支出6万元。

4. 自治区政府办公厅1人赴德国参加培训,支出0.88万元。

5. 自治区政府办公厅2人出访柬埔寨,支出7.2万元。

6. 自治区政府办公厅1人赴澳门参加国际环保合作,支出0.13万元。

7. 自治区政府办公厅4人赴香港开展交流工作,支出1.38万元。

8. 自治区政府办公厅4人赴香港、澳门开展交流工作,支出7.59万元。

9. 自治区政府办公厅1人出访老挝、缅甸,支出3.88万元。

10. 自治区政府办公厅2人赴香港参加培训,支出2.62万元。

11. 自治区政府办公厅1人赴新加坡参加培训,支出4.25万元。

12. 自治区政府办公厅1人出访文莱、波兰、罗马尼亚,支出11.67万元。

13. 自治区政府办公厅2人出访阿根廷、智利、秘鲁,支出8.03万元。

14. 自治区政府办公厅1人出访德国、奥地利、比利时,支出7.69万元。

15. 自治区政府办公厅1人出访泰国、马来西亚、新加坡,支出5.77万元。

16. 自治区政府办公厅1人赴台湾开展交流活动,支出1.8万元。

17. 自治区政府办公厅2人出访日本、韩国,支出13.54万元。

18. 自治区政府办公厅2人出访美国、墨西哥,支出7.05万元。

19. 自治区政府办公厅3人赴香港参加活动,支出3.77万元。

20.自治区政府办公厅2人出访越南,支出2.13万元。

21. 自治区政府办公厅1人出访波兰、匈牙利,支出9.18万元。

22.自治区政府办公厅1人出访捷克、科摩罗,支出11.06万元。

(二)公务用车购置及运行费支出731.51万元。

1. 自治区政府办公厅系统2018年度公务用车购置费支出456.76万元。一是自治区政府汽车队公务车辆购置费支出243.01万元,用于按有关规定补充8辆红旗H7 2.0轿车;二是自治区政府驻京办公务车辆购置费支出146.7万元,用于补充6辆公务用车;三是自治区政府驻广州办公务车辆购置费支出67.05万元,用于补充3辆公务用车。

2. 公务用车运行维护费274.75万元。自治区政府办公厅系统的公务用车运行支出主要用于因公出差、机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。自治区人民政府办公厅2018年财政拨款开支的公务用车保有量为110辆,平均每辆运行费为2.5万元/年。

(三)公务接待费支出155.67万元。自治区政府办公厅系统全年开展接待工作共928次,接待3891人,公务接待费主要是用于中央有关部委办局、兄弟省份有关人员来桂开展公务活动按有关接待标准开支的客人餐费以及自治区政府驻北京办事处、广州办事处开展有关公务接待工作等。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 自治区政府办公厅系统2018年因公出国(境)费支出决算127.12万元,占年初预算数198万元的64.2%,比2017年115.72万元增加11.4万元,增幅为9.85%。2018年,我厅严格控制对因公出国(境)经费的审批,做到程序规范、公开透明;加强预算管理,把出国(境)经费支出总额严格控制在年度部门预算的范围内。

2. 自治区政府办公厅系统2018年公务用车运行维护费274.75万元,占年初预算数299.08万元的91.87%,比2017年287.53万元减少12.78万元,降幅为4.44%。2018年我厅严格按照中央和自治区有关规定,严格控制公务用车支出,支出比上年有所下降。

3.自治区政府办公厅系统2018年度公务用车购置费支出456.76万元,占预算数463.01万元的98.65%,比2017年397.11万元增加59.65万元,增幅为15.02%。2018年,我厅根据公务用车管理有关规定,经自治区公务车辆管理部门审批同意,厅系统共更新购置了17辆公务用车。

4. 自治区政府办公厅系统2018年公务接待费支出155.67万元,占年初预算数407.76万元的38.18%,比2017年163.79万元减少8.12万元,降幅为4.98%。2018年,我厅严格按照中央八项规定及自治区的实施意见等有关规定,从严审核控制公务接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年自治区政府办公厅系统机关运行经费支出1887.67万元,比2017年1810.68万元增加76.99万元,增幅为4.25%。主要原因是邮电费、维修(护)费、其他交通费等支出比2017年有所增加。

(二)政府采购支出情况说明

2018年自治区政府办公厅系统政府采购支出总额2786.51万元,其中:政府采购货物支出903.26万元、政府采购工程支出191.11万元、政府采购服务支出1692.13万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019-09-21,自治区政府办公厅系统共有车辆110辆,均为一般公务用车。单价50万元以上的通用设备8台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理的工作要求,自治区政府办公厅系统组织对2018年度一般公共预算3个项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1159.1万元,占一般公共预算项目支出总额的16.42%。

自治区政府办公厅系统无政府性基金预算项目。

自治区政府办公厅系统未作为整体支出绩效评试点。

2、部门决算中项目绩效自评结果

自治区政府办公厅规范编制2018年度部门整体支出绩效目标和一般公共预算200万元以上的项目支出绩效目标。在预算执行过程中按规定开展绩效自评工作。根据《广西壮族自治区财政厅关于2018年度预算绩效目标自评情况的通报》(桂财办函〔2019〕130号)精神,自治区政府办公厅在2018年度部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标的完整性考核中获得满分。

根据年初设定的绩效目标,“广西电子政务内网内部工作域广域主干网络运行维护费”项目自评得分100分;“全区政务服务专网线路费”项目自评得分100分;“贯彻国防要求专项经费”项目自评得分100分。发现的主要问题一是部分项目启动时间较晚,二是仍有少数用户对项目反馈不够满意。今后,自治区政府办公厅将继续加强对项目支出的绩效管理,尽早启动项目建设,规避不可预见因素对项目实施进度的影响;进一步了解用户需求,提升用户的满意度。

第四部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1、自治区政府办公厅2018年部门决算公开表格

2、绩效项目自评表

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